Procedimiento fiscalizador

Los documentos de pago de las Cajas Fijas (Cuentas Justificativas) han de quedar bajo la custodia de los Habilitados de Caja Fija en cada Campus, desde donde se facilitará la documentación requerida, en su caso, por las distintas actividades de control.

Los Centros de Gestión de Campus,  para la reposición de las Cajas fijas, enviarán a los Servicios Centrales el documento contable ADO de reposición, permaneciendo el resto de documentación en su poder.

El Servicio de Control Interno  escogerá, según lo recogido en la programación temporal que conste en el su Plan de Actuaciones, una muestra significativa de las Cuentas Justificativas para comprobar su correcta ejecución.

3 abril 2017